2023深圳国际企业行政后勤采购博览会（简称：企业行政后勤展）为提升公司行政后勤管理数智化水平，探索企业行政数字化采购的最新动向，把握企业行政后勤业务的采购需求，专门为企业行政后勤设立的国际性的企业行政后勤采购博览会。
本届展会将集中展现办公生态的创新成果，展示国内外行政后勤领域的最新智能系统和最灵活宜人的办公空间，为企业行政后勤从业者及供应商朋友提供该领域目前规模最大的展示平台和最高规格的交流机会，共同开启企业行政后勤的数智化未来。
在博览会期间，将举办参展企业新产品发布会、供需对接商洽会、新闻媒体见面会。此外还将根据行业协会、参展商的需求举办企业采购峰会、专题推荐会和签约仪式等配套活动，进一步协同展商实现有效的价值对接。
为了提高行政效率，加强行政管理，规范员工行为，做好公司行政后勤管理工作。
组织、监督公司各部门制定、完善行政管理制定和执行，对公司行政后勤管理工作负全面领导责任。
公司全体员工必须按时上下班（机关：8：00上班、18：00下班；生产部门依据生产情况自行决定上下班时间，但每天上班时间不可以少于8小时），不得无故缺勤、迟到和早退，早退、否则，按《公司人力资源管理奖惩规定》处置。
公司实行人工记录考勤和智能打卡考勤结合的制度（未建立打卡考勤的部门，应指定专人负责记录考勤）。公司员工必须用指定的考勤软件打卡，且在指定的范围和规定的时间内打卡，否则打卡无效，按缺勤处理；因病、事假或因公外出不能按时打卡者，需提前逐级向上级领导说明情况，由本人填写去向，所在部门领导签字，附在考勤表后以备查。
各部门考勤由部门经理指定专人负责，逐天记录出勤情况，并建立员工出勤台帐，每月 25 日，考勤表和出勤台帐一同报行政部。考勤要做到实事求是，严禁弄虚作假，缺勤、迟到、早退、请假或休假都要详细注明，请假的必须附上领导批准的请假条
禁止迟到、早退和旷工，迟到、早退一次扣除绩效奖金100元，旷工一天扣除绩效奖金500元，迟到、早退超过30分钟按旷工处理，一个月内迟到或早退累计三次按旷工一天处理并在公司全员会议上做检讨，其他违禁行为按公司相关制度进行处理。
③上班时间，上午8:00-11:30，下午13:30-18:00（因季节变换在调整后通知）。
公司全体员工必须严格遵守作息时间，除自由活动时间外，凡违反上述规定者，将按公司考勤制度及考核标准予以扣分处理。
国家规定的法定假日（即元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆和春节）和员工的婚假、丧假、产假等按《公司人力资源管理奖惩规定》严格执行。除公司明确规定的值班人员外，各单位不得擅自安排员工在上述假日内加班。
公司机关(厂部)执行标准工时制，每周六或周日休息。生产、销售、外派部门执行综合工时制，休息时间要保证符合《劳动法》、《劳动合同法》规定，根据生产企业特点，原则上每周保证至少一天的休息，其他休息时间以停工待料或春节期间集中放长假期的形式，为员工解决补休的问题。
员工因事请假必须填写请假条，逐级审批后，由员工所属部门负责人口头报行政部备案，月底随考勤一同上交。1天以内由部门负责人审批，1天(含)以上3天以下由部门负责人签署意见、报公司CEO审批，3天以上7天以下由部门负责人和公司CEO分别签署意见、报北京总部总经理审批，10天以上公司CEO、北京总部总经理签署意见并报集团行政人事部备案后，上报集团总经理批准。坚决杜绝想走就走、想来就来的不良现象。
员工因病请假应在医疗定点医院看病，开具病假证明。没有病假条的一律不发放病假工资。部门要建立工伤报告制度，出现工伤事故应在24小时内上报公司行政部，同时，在事故发生20-30日之间，向地区劳动和社会保障主管部门提出工伤认定申请。
公司机关（厂部）坚持每周一早 8 时点名制度，部门依据真实的情况每周组织一次企业文化宣贯或规章制度的集中学习；
每月20日组织生产经营分析会，协调解决生产经营过程中的经济、生产技术和安全质量问题。
公司召开的各种会议和组织的培训，与会人员一定按时到场，不得迟到、早退和缺席，因故不能到会时，须事先向会议召集人或组织人请假并说明原因。重要会议的参会人员应将手机设置为静音或振动，不得交头接耳或离开会场接打电话、办理其他私事等。
公司机关各部门室要保持维护好本部门办公区域和员工宿舍的清洁卫生，按照《办公室卫生管理制度》和《宿舍管理制度》做好清洁工作，保持物品摆设整齐有序，墙壁、地板、桌面、门窗干净无尘，玻璃光洁明亮。每周周五下午3:30时进行一次卫生大扫除。4:30行政部组织卫生检查评比，并悬挂卫生流动红旗，周一点名进行卫生讲评。
部门要制定卫生管理制度和措施，确保办公室、宿舍、浴室、厕所、生产现场符合公司、上级部门的卫生标准。
④每天上班前十分钟为办公室整理卫生时间，每位员工要整理好自己所管理的办公设备的卫生。办公室、宿舍内公共卫生由每位员工轮流清扫（要求各宿舍周五之前将轮值表报行政办公室并贴在室内醒目位置）。
⑤讲究个人卫生，预防疾病，要做到勤理发、勤洗澡、勤剪指甲，注意饮食卫生，严防病从口入。
⑥每周进行一次卫生评比，各评出一个卫生最差和最好房间，最差房间挂黄色警告三角旗，最好房间挂红色最优三角旗。
②处理现场发生的一切事宜，不能处理的要及时上报，不得遗留任何未处理事项；
③每1-2小时检查一次保安（包括内外保）值勤、库房、泵房、配电室值班情况，并记录值班人员的姓名、人数、在岗情况；
⑦值班员应认真负责，坚守岗位，妥善处置当班事务，认真记录值班日记，做好交接班；遇紧急状况可先行处理，事后报告；非职权所及，视其性质应立即汇报值班领导或主管领导；
⑧公司机关法定节假日的值班公司领导班子部门领导轮流担任，其他一般员工不安排值班；
临时发生的重大事件、上级机关交办事项处理情况及需要请示汇报的事情要随时报告。部门发生的重伤及直接经济损失五千元以上的各种事故，24 小时内向上级公司汇报。发生亡人及重大或特大交通事故，4 小时内必须向上级公司报告，处理结果向集团报告。
中层副职（含）以上干部一定要保持手机每天24小时开通，不得关机或设置为“移动（联通）秘书”应答，手机发生故障不能联系时，应立即向主管领导和行政部告知其所在位置和临时联络方式。
①工作时间要保持良好的精神面貌，做到着装统一，胸牌佩戴整齐，仪态端庄，言语文明，不赤膊露背，不穿拖鞋上班。
②严禁在上班时间闲聊、嬉笑、打闹、窜岗等做些与工作无关的事项，每发现一次罚款50元。
③禁止上班时间在厂区、办公区、生活区打扑克、玩麻将或其他赌博行为，每发现一次罚款100元。
机关（厂部）客餐由行政部统一管理，客餐对象为：来公司检查指导工作的上级领导，来公司联系工作的外派部门或兄弟单位管理人员。客餐申请程序为：由有关部门确认就餐人数，准确填写客餐申请单，经部门领导签字后，到行政部领取客餐单。
本制度与《办公用车管理规定》合并执行，有冲突的，以《办公用车管理规定》为准。
司机必须作到安全行车七不准：不准带故障出车，不准酒后开车，冰雪天不准出车，不准将车辆交非司机驾驶，不准疲劳驾驶，不准超速行驶，不准擅自出车。
送修车辆需经行政部主任鉴定，更换汽车零件需经主任批准，车辆大修需经总经理批准。
公司机关（厂部）实行用车申请和出车命令制度。工作日每日下午 4 时前，用车单位委派专人将次日用车申请单（必须经部门领导签字）送车管员处，行政部统一安排，尽可能的避免同一方向重复派车；休息日需用车的单位，需提前报总经理批准方可安排使用。
用车人乘车时不得随意指挥司机改变去向，因乘车人指挥不当造成违规罚款，由指挥者负责；司机要保证车辆不得超员乘坐和超重装载；非专业司机不得驾驶公司车辆；严禁其他人员用公车练习驾驶技术。
车辆管理制度落实情况的检查由行政部主任负责，每月的车场日为按时进行检查，其他时间依据详细情况做不按时进行检查，做好检查记录。
公司所有车辆都属于公司的固定资产，需要建帐、建卡、按时进行检查，执行《公司财务管理办法》中固定资产管理的有关法律法规。符合报废标准的车辆，由行政部提出报废申请，经相关机构技术鉴定后报总经理审批。
公司办公用品统一由行政部管理，行政部和各单位均需建立台帐，定期对帐，做到帐帐相符。
机关所有办公用品均由行政部统一购置，机关各部门事先申报办公用品购置计划，按计划审批购买。无计划或超计划项目，必须追补计划，由机关部门分别报主管副经理批准，并由行政部汇总报主管领导审批后方可购置。
部门需购办公用具（不含文具纸张、书写笔等）时，填写《办公用具申购表》，经行政部审批，由各单位自行购置。部门经理办公桌椅每套不允许超出2500元，部门副经理不允许超出每套2000元，一般人员办公桌椅每套不允许超出1000元。
机关各部门要充分的利用办公设备。比如装订器、热融机、大订书器等由行政部统一管理、统一使用，避免造成资源浪费。
行政部根据各单位、各部门的需求情况，对耐用办公用具进行调拨，按规定办理调拨手续，并记录动态管理台帐。
⑶ 在保障正常工作需要的前提下，要尽量双面复印，可共同（轮流）使用的资料，尽可能的避免重复复印；非工作资料不得复印。
⑷ 复印工程图纸时，部门或机关部门要先分类整理、去除装订针等，并派人协助管理员复印。
⑸ 管理员要认真对复印设备做维护保养，监督并指导复印人按规程操作，严禁蛮干。机器发生故障后，不得手捶脚踢，等维修好后方可使用。
⑹ 保持良好秩序。纸张分类码放整齐，废弃材料分类处理，达到环境保护要求；室内要保持复印设备工作的有利条件（如合适的温湿度），尽量延长设备的使用寿命。
⑴ 除公司值班室安装一部值班电话外，其他部门一律不再安装固定电话电话。值班电话禁止私用，员工打电话，用语要简洁、明确，以减少通话时间。值班电话不得拨打长途和信息台，凡发现拨打长途和信息台的，一律从值班人员的工资中扣除。
⑵ 员工根据职别补贴电话费：部门经理以上人员和业务人员每月补贴150元，一般管理人员每月补贴100元；特殊情况需要话费补贴的，由部门经理请示公司领导批准。
驻外部门安装宽带，以企业专线为主，拆迁区或安装距离较远、费用较高的（2万元以上）应书面报告请示公司领导，驻外部门撤销后由部门自行申请撤机撤线，未及时撤机撤线发生的欠费费用由驻外部门经理个人缴纳。
各部门所需对讲机，由部门提出申请，经公司领导同意后，由公司行政部统一购买。
部门经理兼管本部门行政工作，在行政部指导下做好本部门的行政管理工作，包括部门人力资源管理、后勤管理、治安保卫、环卫卫生管理、与社会各部门协调，办理各项手续等工作。
车辆租赁费、燃油费、办公家具、广告标牌、条幅、卫生保洁费、厨具、电脑耗材、文具、打印纸、图纸复印、工作服、生活用燃料、工作餐、经营宴请等以及与行政工作有关所发生的一切费用，均属行政经费使用控制范围。
按在编管理人员人数每人每月10元标准限额使用。文具用品由综合部统一购买，各部门每月底报下月度计划，综合部汇总报主管领导审批后定点购置，计入使用单位成本。各部门每月初凭计划领取。
按在岗管理人员人数，按太伟集团财务部规定的配置标准，由综合部协调上级公司统一配置。
购买单件价值超过50元的办公用品，如计算器、装订器、大订书器等，由各部门写出书面报告经领导批准后方可购置。
①经办人复印前填写复印单，写明使用单位、复印内容、复印张数、经手人，到综合部登记后方可复印。
②每月底综合部对复印单进行统计，按照每张纸0.3元（不分纸张大小）0、1号图纸每张图8元，2号图纸每张4元计算费用，每季度结算一次，计入当月所在部门行政费成本。
③各部门需要打印的文件和资料，由各部门自行打印，尽可能采用网上传输、减少打印纸张。
④内部传阅文件要使用已使用过一次的复印纸背面打印，外报的材料准许用新纸打印。
各部门需要配置、更新电脑、打印机及软件，以书面报告报综合部，经公司领导经批准后按集团规定程序统一购买。
电脑、打印机由专人保管，责任到人。人为损坏或者丢失由保管责任人自行赔偿。
每月底公司各部门提出下月办公耗材使用计划，报综合部，经领导审批后，由综合部统一购置，各单位到综合部领取，办公室建立台帐，所发生费用按季度计入使用部门成本。
电脑、打印机发生故障，由综合部组织维修，并由电脑、打印机责任人填写维修回执单，维修不了的到指定厂维修。维修费用属人为损坏的由责任人赔偿。
大桶矿泉水只限于公司会议室和公司领导办公室使用，其他部门使用矿泉水费用一律由个人自理；对外经营活动和公司其他重大活动需要用小瓶矿泉水由综合部统一办理；所有人员外出个人消耗的矿泉水一律自理；企业内部人员饮水器具一律自备，禁止公司员工使用公用纸杯。
招待用茶叶、瓜子、点心等用品经总经理批准后由综合部统一采购，但每次招待费用须以每次每人不超过30元为标准。
试验费、图书资料费、仪器检测费、水电费、及涉及具体行为的各种社会罚款不再属于行政费用，直接计入有关部门成本；环保检测费、排污费、清厕费等纳入公共管理费用分摊；公共性社会罚款发生后，首先查明原因，非人为责任性原因，由公共管理费用分摊；其他特殊支出，必须在开支前并当月向公司领导报告原因，经公司CEO审批后方可报销，超过规定时限的，理由不充分的不予报销，由当事人自行承担。
客餐原则上实行快餐盒（盘）饭制，特殊情况需要桌餐的，需提前2小时报行政部。客餐参考标准为：一般人员不超过20元/人次，公司领导不超过25元/人次，集团及总公司领导不超过30元/人次。早餐一律执行10元/人次。
公司业务招待的范围、规格、对象、作陪人员，必须严格执行集团和上级公司规定，必须经公司主管领导批准确定。
各业务主管部门，必须尽可能减少招待次数，降低招待标准，一次消在500元以下的就近用餐或在食堂就餐，一次消费在500元以上的要及时向领导请示。
招待费单次消费人均不准超过100元，如特殊情况超过限额，须经公司主管领导批准，报销时填写《招待费明细单》。
财务会计建立各部门业务招待费开支台帐，计入相应业务成本。每月运营分析会上进行通报讲评，对违规现象进行批评和处罚。
经营活动中的各类礼品（含烟酒）禁止擅自购买，必需时必须事先申请，报公司领导批准后，由综合部统一订购。
车辆费包括加油费、维修费、停车过路费。公司车辆管理费实行部门包干制，即公司每年度把报销标准划到各部门，由部门按职级分到人头，每月报销一次，每月报销额不超过年度月平均值。本制度与《办公用车管理规定》冲突的，以《办公用车管理规定》执行。
公司综合办安排专人负责车辆费用控制和台账登记工作，并严格按公司每年初确定的各部门车辆费用报销标准做核准，办公室因把关不严而导致车辆费用超标的，由办公室自行承担责任。
驾驶员因公出现事故，依据主管部门认定的责任比例，负事故次要责任者，由当事人承担保险索赔后剩余金额中所负责任比例部分；负事故主要责任者，除承担索赔金额所占比例外，工资降低一档；负全部责任者，对其进行解聘处理。
